雲南文化藝術職業學院

學院通告

雲南文化藝術職業學院2018年度部分决算说明

2019/9/12 0:00:00

来源于:雲南文化藝術職業學院

雲南文化藝術職業學院部門2018年度部門決算

第一部分 學校概況

一、主要職能

二、部門根本情況


第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般大众預算財政撥款收入支出決算表

六、一般大众預算財政撥款根本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表


第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般大众預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明


第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資産占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明


第五部分  名词解释


第一部分 学校表面

一、主要職能

(一)主要職能

雲南文化藝術職業學院是云南省第一所公办艺术类职业院校,始建于1956年,隶属于雲南省教育廳。学院是云南省少数民族艺术人才培养基地、云南省非物质文化遗产传承基地、云南华文教育基地、云南民族文化传承创新重点主干院校和全国职业院校民族文化传承与创新示范专业点,是云南唯一为各艺术院团提供“订单式”人才培养的院校,是全国唯一举办大专条理杂技演出专业的院校,是全国唯一培养非物质文化遗产--滇剧、花灯演出艺术人才的院校。2017、2018年连续两年荣膺中国高等职业院校国际影响力50强。构建文化艺术高等职业教育与艺术中专教育相连接相统一的职业教育体系,培养文化艺术高职专门人才是学校的主要职能。

(二)2018年度重點事情任務介紹

以高水平高等職業院校爲目標,全面提高人才培養質量水平;推進教育技術信息化,不斷提升教學科研水平;強化教學科研结果轉化應用,增強社會服務能力;加強制度體系建設,推進依法治校能力;推進文化傳承創新,培養具有學院特色的大學精神;樹立新時代辦學定位,優化結構辦出特色;堅持黨管人才原則,加強人才隊伍建設;抓好挂包幫定點扶貧事情;完成好上級交辦的其他事情任務。

 

二、部門根本情況

(一)部門決算單位構成

納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個,即爲:

雲南文化藝術職業學院。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

部門2018年末實有人員編制319人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制319人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員248人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員169人。其中:離休4人,退休165人。

實有車輛編制10輛,在編實有車輛7輛。

 

第二部分  2018年度部分决算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部分决算情况说明

一、收入決算情況說明

雲南文化藝術職業學院2018年度收入合計6419.16万元。其中:财务拨款收入3735.87万元,占总收入的58.19%;上级补贴收入0万元,占总收入的0%;事业收入2130万元,占总收入的33.18%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入553.29萬元,占總收入的8.62%。與上年對比,收入減少44.62萬元,主要原因是文化專項經費減少。

 

 

 

 

 

 

二、支出決算情況說明

雲南文化藝術職業學院2018年度支出合計6232.35万元。其中:根本支出4829.89萬元,占總支出的77.49%;項目支出1402.46萬元,占總支出的22.50%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比減少172.76萬元,主要原因是收入減少和項目支出因采購步伐未走完沒能完成支出。


 
  
(一)根本支出情況

2018年度用于保障學校正常運轉的日常支出4829.89萬元。與上年對比增加130.68萬元,主要原因阐发是:1.學生人數增多致使辦公本钱增加;2.凭据政府文件調整職工根本工資。包罗根本工資、津貼補貼等人員經費支出占根本支出的69.95%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占根本支出的20.20%。(人均情況由各部門自行確定)

(二)項目支出情況

2018年度用于保障學校爲完成特定的行政事情任務或事業發展目標,用于專項業務事情的經費支出1402.46萬元。與上年對比減少303.43萬元,主要原因是2018年專項收入較2017年減少。具體項目開支及開展事情情況是:1.沙特歐佩克外貸財政貼息資金54萬元;2.學生國家助學補助資金302.77萬元;3.生均清算資金712.19萬元用于辦學正常開支;4.文化補助專項133.5萬元和教育發展專項資金200萬元,項目用于學校非物質文化傳承滇劇花燈的建設和小劇場實訓室、音樂廳實訓室的建設,項目均已完成。

三、一般大众預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般大众預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般大众預算財政撥款支出3735.87萬元,占本年支出合計的59.94%。與上年對比減少258.86萬元,主要原因是教育專項經費減少。

(二)一般大众预算财务拨款支出决算具体情况       

一般大众服務(類)支出3735.87萬元,占一般大众預算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出2796.24萬元;日常商品服務經費支出47.43萬元;對個人和家庭補助支出345萬元;基天性支出(根本建設)54萬元;資天性支出493.20萬元。

四)、一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

雲南文化藝術職業學院部分2018年度一般大众预算财务拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出國(境)費支出决算为0万元,完成预算的0%;公務用車購置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公務接待費支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般大众预算财务拨款“三公”经费支出决算数便是预算数。

2018年度一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%。2018年度一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算未發生金額。

(二)一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出2018萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共摆设因公出國(境)團組0個,累計0人次。2. 公務用車購置及运行维护费支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0万元,购买車輛0輛。公務用車運行維護支出0万元,开支一般大众预算财务拨款的公事用车保有量为0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中:

國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共摆设國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0萬元,共摆设國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

雲南文化藝術職業學院部分2018年构造运行经费支出0万元,与上年比拟減少0萬元,主要原因是學校是非參公事業單位。部門運行經費主要用于人員工資、正常公務開支、學生補助支出(相關使用情況)。

二、國有資産占用情況

截至2018年12月31日,部門資産總額24075.05萬元,其中,流動資産5960.16萬元,牢固資産9382.02萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程8711.11萬元,無形資産21.76萬元,其他資産0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資産總額增加2209.58萬元,其中牢固資産增加5321.84萬元。處置衡宇建築物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛3輛,賬面原值87.73萬元;報廢報損資産0項,賬面原值0萬元,實現資産處置收入0.64萬元;出租衡宇0平方米,賬面原值0萬元,實現資産使用收入0萬元。

國有資産占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資産總額

流動資産

牢固資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

 

小計

衡宇構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他牢固資産

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

24075.05

5960.16

9382.02

8313.93

10.58

0

1057.51

0

8711.11

21.76

0

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.資産總額=流動資産+牢固資産+对外投资/有价证券+在建工程+無形資産+其他資産

2.牢固資産=衡宇構築物+車輛+单价200万元以上大型设备+其他牢固資産

 

 

                    

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額383.10萬元,其中:政府采購貨物支出215.00萬元;政府采購工程支出131.50萬元;政府采購服務支出36.59萬元。授予中小企業条约金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部分項目绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

部門整體支出績效評價由主管單位雲南省教育廳統一進行。

五、其他重要事項情況說明

凭据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<24所省属公办学历教育学校归口省教育厅管理实施方案>的通知》(云办通【2018】29号),学校的主管单位变动为雲南省教育廳。

六、相關口徑說明

(一)根本支出中人員經費包罗工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包罗商品和服務支出、資天性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般大众預算財政撥款摆设的根本支出中的日常公用經費支出。

(三)凭据党中央、国务院有关文件及部分预算管理有关规定,“三公”经费包罗因公出國(境)費、公務用車購置及运行维护费、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指单位事情人员公事出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、炊事费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费,指单位公事用车車輛购买支出(含車輛购买税、牌照费等);公務用車運行維護费,指单位按规定保存的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静嘉奖用度等支出;公事用车指用于履行公事的机动車輛,包罗省部级干部专车、一般公事用车和执法执勤用车;公務接待費,指单位按规定开支的种种公事接待(含外宾接待)用度。

(四)“三公”经费决算数:指各部分(含下属单位)当年通过本级财务一般大众预算财务拨款和以前年度一般大众预算财务拨款结转结余资金摆设的因公出國(境)費、公務用車購置及运行维护费和公務接待費支出数(包罗根本支出和項目支出)。

第五部分  名词解释

1、財政撥款收入:省財政當年撥付的資金。

2、事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。主要是學費、住宿費收入等。

3、其他收入:指除了上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是利息收入等。


点击下载雲南文化藝術職業學院“三公”经费决算公然样表


点击下载雲南文化藝術職業學院2018年度部分决算


 

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